Данный программный комплекс разработан на основе новой редакции 2.0 конфигурации «Бухгалтерия предприятия 8». Для работы комплекса необходимы стандартные требования для работы конфигураций баз данных на платформе 1С:8.2

Основная задача: автоматизация возмещения НДС согласно ст.170 НК РФ.

Статья 170 п.4  НК РФ гласит: суммы налога, предъявленные продавцами товаров (работ, услуг) имущественных прав налогоплательщикам, осуществляющим как облагаемые налогом, так и освобождаемые от налогообложения операции:

учитываются в стоимости таких товаров (работ, услуг), имущественных прав в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи - по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам, используемым для осуществления операций, не облагаемых налогом на добавленную стоимость;

принимаются к вычету в соответствии со статьей 172 настоящего Кодекса - по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам, используемым для осуществления операций, облагаемых налогом на добавленную стоимость;

принимаются к вычету либо учитываются в их стоимости в той пропорции, в которой они используются для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения), - по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам, используемым для осуществления как облагаемых налогом, так и не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения) операций, в порядке, установленном принятой налогоплательщиком учетной политикой для целей налогообложения.

Андрей Жучков

Руководитель
проектов 1С

(495) 648-05-20

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Интерфейс «Возмещение НДС» состоит из следующих разделов:
       Справочники,
       Документы,
       Обработки.

Раздел «Справочники» состоит из следующих пунктов:
       Справочник «Номенклатура»,
       Справочник «Объекты строительства»,
       Справочник «Основные средства»,
       Регистр сведений «Вариант возмещения НДС».

Раздел «Документы» состоит из следующих пунктов:
        Документ «Возмещение НДС»

Раздел «Обработки» состоит из следующих пунктов:
          Обработка «Возмещение НДС»

Для того, чтобы программа «знала», по какому из трех вариантов возмещать НДС для данной конкретной номенклатурной позиции, или объекта строительства, или основного средства необходимо задать данное значение. Для этого необходимо открыть один из трех вышеперечисленных списков требуемого справочника, выбрать требуемый элемент справочника, нажать на кнопку «Перейти» в панели инструментов и выбрать пункт «Вариант возмещения НДС».



Если для данного элемента справочника ранее не был задан вариант возмещения, то необходимо нажать на кнопку, если задавался – выбрать запись регистра двойным щелчком мыши. В появившейся форме в поле «Вариант возмещения» необходимо указать требуемое значение из предложенного в списке выбора.

Обработка вызывается из меню «Обработки / Возмещение НДС». Данная обработка является основным рабочим инструментом при работе с подсистемой «Возмещение НДС». С помощью данной обработки осуществляется создание вспомогательных документов «Возмещение НДС» на основе данных поступления МПЗ, услуг и основных средств.

На форме обработке задаются следующие настройки:
         Дата
         Организация
         Вид возмещения (возмещение поступления МПЗ и ОС)
         Проводить документы

В поле «Дата» указывается произвольная дата в рамках требуемого квартала. При выборе даты программа устанавливает в данное поле последнюю дату в выбранном квартале, т.к. период расчета по НДС задается в рамках квартала.

В поле «Организация» выбирается требуемая организация, данные которой будут обрабатываться.

Поля «Возмещать поступление МПЗ» и «Возмещать поступление ОС» указывают, какие виды поступлений необходимо обрабатывать.

Поле «Проводить документы» отвечает за проведение или непроведение документов "Возмещение НДС".

Порядок работы таков:
          Указываем дату
          Указываем организацию
          Указываем виды возмещений
          Нажимаем на кнопку «Рассчитать %». По нажатию на кнопку производится расчет процента выручки без НДС по следующей формуле:

Выручка без НДС / (Выручка без НДС + Выручка с НДС – Сумма НДС)

       При этом, значение «Сумма НДС» является дебетовым оборотом за период по счету 90.03.

Нажимаем на кнопку «Заполнить». По нажатию на кнопку производится заполнение строк табличной части обработки. В табличную часть попадают данные из документов поступления  за квартал, принадлежащий значению в поле «Дата». Виды обрабатываемых документов поступления указываются в полях «Виды возмещения». Если для текущего документа поступления ранее был создан документ возмещения, то данный документ возмещения указывается в колонке «Документ возмещения», а в колонке «Проведен» указывается его статус проведения (галочка установлена – проведен, если галочка не установлена – не проведен).

Если необходимо исключить из обработки возмещения какой-либо документ поступления, необходимо снять галочку в первой колонке табличной части напротив данного документа.

Нажимаем на кнопку «Выполнить». По нажатию на кнопку производится формирование документов «Возмещение НДС». Если документ уже был создан, он вновь заполняется данными из документа поступления и суммы к возмещению пересчитываются согласно текущему варианту возмещения и проценту выручки без НДС. Если документа возмещения нет, он создается. Документ возмещения создается той же датой, что и документ поступления.

При проведении документа данного вида производится сторнирование всех проводок и движение по регистрам накопления созданных документом поступления и формируются новые проводки и движения, согласно расчетных данных.

Подробнее об автоматизации возмещения НДС
Вы можете узнать у руководителя проектов 1С Андрея Жучкова
по телефонам +7 (495) 648-05-20 или по e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Звоните, мы будем рады сотрудничать с Вами.